Edytor tekstu

Edytor pozwala projektować wydruki dla następujących grup dokumentów:

Grupa dokumentów	Szablon	Rodzaj dokumentu
Kartoteki	ASN Kartoteka asortymentowa	Etykieta towarowa
	ODN Kartoteka kontrahentów	Etykieta adresowa
		Przelew
	MDN Kartoteka miejsc dostaw	Etykieta adresowa
	AWN Kartoteka wydatków	Etykieta towarowa
	AUN Kartoteka usług	Etykieta towarowa
SPRZEDAŻ	SPN Faktury sprzedaży	FV faktura sprzedaży
		FK faktura korygująca
		PA paragon
		PK paragon korygujący
		RU faktura imienna
		RK rachunek imienny korekta
		Polecenie przelewu
		Etykieta adresowa
	RON Faktury sprzedaży	FV faktura sprzedaży
		FK faktura korygująca
		Polecenie przelewu
		Etykieta adresowa
KOSZTY	KON faktury kosztowe	PZ Faktura zakupu
		WF Faktura kosztowa
		Polecenie przelewu
ZAKUPY KRAJOWE	ZON Faktury zakupu	Dokument PZ
		Polecenie przelewu
FINANSOWO KSIĘGOWY	RPN polecenie księgowania	Dokument PK
	PSN potwierdzenia sald	Dokument potwierdzenia sald
	KSN Noty odsetkowe	Dokument noty odsetkowe
	KWN Wezwania do zapłaty	Dokument wezwania do zapłaty
KSIEGA
KASOWY BANKOWY ZALICZKI KOMPENSATY	KKN Raport kasowy	Dokument raport kasowy
	KBN Raport bankowy	Dokument raport bankowy
	KKP Pozycje raportów kasowych	BP bankowe polecenie wpłaty
		BW bankowe polecenie wypłaty
		KP dowód wpłaty
		KW dowód wypłaty
ZAPŁATY	ZAN Dowody wpłat	BP bankowe polecenie wpłaty
		BW bankowe polecenie wypłaty
		KP dowód wpłaty
		KW dowód wypłaty
		Przelew
DOKUMENTY MAGAZYNOWE	MPN Dokumenty wydania Wz	Wydanie magazynowe Wz
	MWN Dokument przyjęcia Pz	Przyjęcie magazynowe Pz
	RWN Dokument przyjęcia Pz	Przyjęcie magazynowe Pz
	MMN Dokument przesunięcia	Wydanie z magazynu Mm
		Przyjęcie z magazynu Mm
		Wydanie do produkcji WP
		Przyjęcie z produkcji PP
		Rozchód wewnętrzny RW
		Przychód wewnętrzny PW
		Przychód wewnętrzny PX
		Rozchód wewnętrzny RX
INWENTURA	INN arkusze inwentaryzacyjne	Arkusz spisu z natury
		Arkusz różnic
ZAMÓWIENIA	OFN Zamówienia odbiorcy	Potwierdzenie zamówienie do odbiorcy
		Zlecenie transportu
		Faktura Pro Forma
	RFN Zamówienia odbiorcy	Potwierdzenie zamówienie do odbiorcy
		Zlecenie transportu
		Faktura Pro Forma
	OHN Zamówienie do dostawcy	Dokument zamówienia
		Potwierdzenie zamówienia
ZAKUPY IMPORT	EON Faktury zakupu	Faktura zakupu FI
		Dowód dostawy Pz
		Polecenie przelewu

Po wybraniu klawisza <F2> wyświetlają dostępne szablony, np. dla rejestru sprzedaży szablon SPN:

Tworzenie dokumentu:

1. Dokument rozpoczyna się znacznikiem początku bloku <dokument.ach> i kończy się znacznikiem </dokument.ach>

2. W ramach bloku całego dokumentu znajdować się powinny poszczególne bloki nagłówka, pozycji, sumy końcowej, zmiany strony i stopki. Ich kolejność jest dowolna.

3. W celu automatycznego wprowadzania znaczników do dokumentu zalecane jest korzystanie ze skorowidza <F2>

4. Zmienne do poszczególnych bloków wprowadza się wybierając ze skorowidza F1

5. Kody sterujące drukarką oraz znaczki formatujące dokument HTML wprowadza się za pomocą skorowidza <F3>

Przykładowo szablon dokumentu Faktura Vat może wyglądać następująco:

Lub widziany z poziomu wersji Windows:

Podczas przetwarzania dokumentu znaczniki będą usuwane, kody sterujące drukarką lub HTML zostaną zamienione na odpowiednie symbole, zmienne zostaną zamienione na dane.

Przykładowo:

^03 - kod sterujący drukarką oraz znacznik HTM

<$NRIDSPN/XXXXXXXXXXXX/C$> - zmienna oznaczająca dane pobierane z pola nridspn.

Każda zmienna rozpoczyna się od symboli <$ i kończy $>. Wewnątrz znajdują się informacje o nazwie pola, z którego dane mają zostać pobrane, formacie w jakim mają zostać wyświetlone oraz typie danych.

Format danych zależy od ustawienia picture w nawiasie / / i jest wielkością opcjonalną (jego brak powoduje, że wyświetlona informacja będzie zgodna z rozmiarem pola w bazie danych):

§ XXXX oznacza 4 dowolne znaki

§ - !!!!!!!!!! oznacza 10 znaków jako duże litery

§ - 9,999.99 oznacza kwotę z dwoma miejscami po przecinku (po kropce)

§ ##.##.## lub ####.##.## oznacza datę

ostatnia litera określa typ zwracanych danych :

§ C dane znakowe (charakter)

§ N dane numeryczne

§ D dane typu data